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2018年東莞市公安局交通警察支隊部門預算公開
本站編輯2018-03-06 16:49:12來源:
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   第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、人員情況

 

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

六、2018年收支預算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

 

第三部分 專業名詞解釋

 

第四部分 2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算項目支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

東莞市公安局交通警察支隊主要職能包括:

(一)貫徹執行有關道路交通管理的法律、法規、規章和政策,分析、研究本市道路交通安全形勢,組織落實道路交通事故預防措施;

(二)負責維護全市道路交通和治安秩序,承擔各類重大活動的交通安全保障、警衛工作;

(三)依法查處全市道路交通違法行為和處理交通事故;

(四)負責全市機動車安全檢驗和駕駛員管理及新增機動車牌證發放、駕駛員考核發證工作;

(五)參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃,會同有關部門對道路交通開展綜合治理;

(六)組織和指導全市公安交通管理部門開展交通安全宣傳教育活動;

(七)組織和指導全市公安交通部門的科技和裝備建設工作;

(八)負責全市公安交通部門全省公安交警隊伍建設及業務培訓,協助紀檢監察部門查處公安交通管理部門及其民警的違法違紀案件;

(九)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,納入2018年東莞市公安局交通警察支隊預算編報范圍的單位包括:東莞市公安局交通警察支隊、東莞市公安局交通警察支隊東莞高速公路大隊、東莞市公安局交通警察支隊太平高速公路大隊、東莞市公安局交通警察支隊從莞高速公路大隊,本部門的下屬單位單獨編列預算。

三、人員情況

2018年,東莞市公安局交通警察支隊共有行政編制數376名,其中財政供養的編內實有在職人員463人。另外,有離退休78人,聘用人員435人,后勤服務人員255人。

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2018年財政撥款收支總預算37426.63萬元。收入方面:一般公共預算財政撥款收入總計37426.63萬元,其中,本年收入36834.94萬元,年初結轉591.69萬元;政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元,其中,本年收入0萬元,年初結轉0萬元。支出方面:一般公共服務支出1150.31萬元,公共安全支出35266.98萬元,住房保障支出1009.34萬元。

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2018年,本部門一般公共預算當年財政撥款收入36834.94萬元,比2017年預算數增加7881.38萬元,比2017年執行數增加5567.48萬元。

(二)一般公共預算當年財政撥款支出結構情況

2018年,本部門一般公共預算當年財政撥款支出36834.94萬元,其中:一般公共服務支出1150.31萬元,占3.12%;公共安全支出34675.29元,占94.14%;住房保障支出1009.34萬元,占2.74%

(三)一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1.一般公共服務支出

    ①其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(20131992018年預算數為1150.31萬元,比2017年預算數增加1150.31萬元,比2017年執行數增加1150.31萬元。

2.公共安全支出

    ①行政運行(科目編碼:20402012018年預算數為21974.43萬元,比2017年預算數增加1992.63萬元,增長9.97%,比2017年執行數增加1214.6萬元,增長5.85%

②一般行政管理事務(科目編碼:20402022018年預算數為2700.8萬元,比2017年預算數增加282.13萬元,增長11.66%,比2017年執行數增加158.36萬元,增長6.55%

③道路交通管理(科目編碼:20402122018年預算數為8869.9萬元,比2017年預算數增加4157.13萬元,增長88.21%,比2017年執行數增加3384.3萬元,增長61.69%

④網絡運行及維護(科目編碼:20402162018年預算數為1040.16萬元,比2017年預算數增加235.1萬元,增長29.2%,比2017年執行數增加288.49萬元,增長38.38%

⑤其他公安支出(科目編碼:20402992018年預算數為90萬元,比2017年預算數減少10萬元,下降10%,比2017年執行數減少57.66萬元,下降39.05%

3.住房保障支出

①住房公積金(科目編碼:22102012018年預算數為1009.34萬元,比2017年預算數增加74.08萬元,增長7.92%,比2017年執行數增加106.57萬元,增長11.80%

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出22983.77萬元,其中:人員經費19447.53萬元,包括:工資福利支出16491.24萬元、對個人和家庭的補助2956.29萬元;公用經費3536.24萬元,包括:商品和服務支出3429.82萬元、資本性支出106.42萬元。

四、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2018“三公”經費預算數為1375.93萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公車購置費288萬元,公車運行維護費1052.95萬元,公務接待費34.98萬元。本部門2018年計劃出國組團數0個,0人次,計劃出境組團數0個,0人次,計劃購置公車14輛,公車保有數為215輛。

2018年“三公”經費預算比2017“三公”經費預算增加365.41萬元,其中:因公出國(境)費用增加(減少)0萬元。公車購置費增加144萬元,變化的主要原因是:12018年本部門需更換報廢公務車11臺,每臺18萬元,共198萬元;2、增購三個高速公路大隊事故勘察車3輛,每車30萬元,共90萬元。公車運行維護費增加223.25萬元,變化的主要原因是:2017我支隊組建交警鐵騎隊,2018年預算申請購買200臺鐵騎隊專用摩托車,車輛增加,導致車輛運行維護費增加。公務接待費減少1.84萬元,變化的主要原因是:按照中央八項規定的要求,減少在外接待,明確住宿標準與伙食標準,并繼續完善公務接待的相關管理事項。

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

2018年,本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年收支預算情況說明

(一)總體情況按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、其他收入、年初結轉和結余。支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預算37436.12萬元。

(二)收入預算情況

本部門2018年收入預算37436.12萬元,其中:一般公共預算撥款收入36834.94萬元,占98.39%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入9.49萬元,占0.03%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%;年初結轉和結余591.69萬元,占1.58%

(三)支出預算情況

本部門2018年支出預算37436.12萬元,其中:基本支出22983.77萬元,占62.4%;項目支出13851.17萬元,占37.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經費支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,本部門機關運行經費財政撥款預算4579.99萬元,主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購情況

2018年,本部門政府采購預算總額8437.28萬元,其中:政府采購貨物預算2983.07萬元,占35.36%;政府采購工程預算0萬元,占0%;政府采購服務預算5454.21萬元,占64.64%

(三)國有資產占有使用情況

截止2017年底,本部門共有車輛258輛(其中含警用摩托車46輛),其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車200輛、特種專業技術用車12輛、其他用車46輛。單位價值50萬元以上通用設備63臺(套),單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

2018年部門預算安排購置車輛14輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2018年本部門實行績效目標管理的項目共8個,涉及一般公共預算當年撥款4598.37萬元,涉及政府性基金預算當年撥款0萬元。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

請參見附件。

表號

表名

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算項目支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

政府性基金預算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

附件

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