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2018年東莞市公安局交通警察支隊部門預算公開補充說明
陳紅微2018-08-23 11:28:08來源:
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 一、部門預算收支增減變化情況說明
(一)收支總體情況。
   按照綜合預算的原則,東莞市公安局交通警察支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年預算收支總計37426.63萬元,較上年增加6152.22萬元,增長19.65%,主要原因是:2018年基本支出預算中相關標準提高,一般專項支出預算中增加鐵騎隊車輛、人員以及裝備購置等專項。
(二)財政撥款情況。
   東莞市公安局交通警察支隊2018年度財政撥款收支預算總計37426.63萬元,較上年增加6152.22萬元,增長19.65%,主要原因是:2018年基本支出預算中相關標準提高,一般專項支出預算中增加鐵騎隊車輛、人員以及裝備購置等專項。具體情況如下:
   1.財政撥款收入預算總計37426.63萬元。其中,一般公共預算財政撥款收入預算36834.94萬元,政府性基金預算財政撥款收入預算0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入預算0萬元,年初財政撥款結轉結余591.69萬元。
   2.財政撥款支出預算總計37426.63萬元。分功能科目看:
一般公共服務(201)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(31)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(99)支出1150.31萬元,較上年增加1150.31萬元,主要原因是:2018年預算批復中將電子政務類項目的功能分類劃分到此功能科目中。
   公共安全支出(204)公安(02)行政運行(01)支出22466.06萬元,較上年增加1353.55萬元,增長6.41%,主要原因是:2018年基本支出預算中相關標準提高。
   公共安全支出(204)公安(02)一般行政管理事務(02)支出2700.80萬元,較上年增加282.13萬元,增長11.66%,主要原因是:2018年網絡線路租賃專項預算批復金額較2017年有所增加。
   公共安全支出(204)公安(02)道路交通管理(12)支出8979.45萬元,較上年增加3076.14萬元,增長52.11%,主要原因是:2018年預算批復中增加鐵騎隊車輛、人員以及裝備購置等專項,共3814.75萬元,金額較大。
   公共安全支出(204)公安(02)網絡運行及維護(16)支出1040.16萬元,較上年增加235.10萬元,增長29.20%,主要原因是:2018年計算機機房設備、網絡設備、業務系統維護及公安交通指揮系統維護項目預算批復金額較2017年所有增加。
   公共安全支出(204)公安(02)其他公安支出(99)支出90.00萬元,較上年減少45.60萬元,下降33.63%,主要原因是:2018年專用設備運行維護經費專項批復金額較2017年所有下降。
   住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)支出1009.34萬元,較上年增加74.08萬元,增長7.92%,主要原因是:人員工資調整,導致住房公積金專項預算金額增加。
   其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)支出0萬元,較上年減少175.89萬元。
二、機關運行經費安排情況
   機關運行經費是為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   2018年,本部門機關運行經費安排4579.99萬元,較上年減少163.00萬元,下降3.56%,主要原因是:厲行節約,部分經費預算減少。其中:辦公費875.65萬元、印刷費89.62萬元、郵電費4.03萬元、差旅30.90萬元、日常維修費200.28萬元、一般設備購置費158.39萬元、辦公用房水費64.87萬元、電費400.39萬元、辦公用房物業管理費391.37萬元、公務用車運行維護費1028.10萬元、其他費用1336.39萬元。
 

 


 

 

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